Отправка заказа поставщику - автомат. запросы,настройка формата — различия между версиями
(Новая страница: «Модуль предназначен для <b>создания</b> отчета по заказам на поставщиков в автоматическом…») |
|||
(не показано 9 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Модуль предназначен для <b>создания</b> отчета по заказам на поставщиков в автоматическом режиме.<br> | Модуль предназначен для <b>создания</b> отчета по заказам на поставщиков в автоматическом режиме.<br> | ||
Структуру полей отчета под каждого поставщика можно настроить индивидуально.<br> | Структуру полей отчета под каждого поставщика можно настроить индивидуально.<br> | ||
− | <b>Отправка</b> выполняется в ручном режиме менеджером сайта. | + | <b>Отправка</b> выполняется в ручном режиме менеджером сайта.<br> |
+ | Почему не в автоматическом режиме отправляются отчеты на поставщиков - | ||
+ | очень часто возникают ситуации, когда в заказ нужно внести исправления, и чтобы на поставщика не ушел<br> | ||
+ | заведомо некорректный запрос, нужна ручная отправка. | ||
− | + | ===Описание механизма.=== | |
+ | Все товары на сайт могут попадать либо через загружаемые прайсы в ручном режиме, в автоматическом через ftp / web-cайты / web-cервисы<br> | ||
+ | в зависимости от модулей, установленных на сайте.<br> | ||
+ | У каждого поставщика может быть индивидуальный код товара и его префикс, эта информация по возможности фиксируется у Вас на сайте<br> | ||
+ | при получении данных о каждом товаре. Она необходима на будущее для формирования запросов на поставщиков с их уникальными кодами и брендами.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | При создании заказа по умолчанию создаются запросы на каждого поставщика товара. Т.е. если в заказе несколько позиций от разных поставщиков<br> | ||
+ | они группируются по поставщикам и формируются в файл для отправки на поставщика. | ||
− | + | ===Структура файла запроса на поставщика.=== | |
+ | |||
+ | По умолчанию формат данных имеет CSV формат c такой очередностью полей:<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <b>unique ID</b> - товарный код. заливается в прайс (поле в профайле - Номер колонки артикула поставщика)<br> | ||
+ | <b>pref_in</b> - внутренний префикс детали у конкретного поставщика (поле в профайле - №Кол-ки внутр. преф. поставщика)<br> | ||
+ | <b>number</b> - кол-во заказанных позиций детали в заказе<br> | ||
+ | <b>pref</b> - префикс в нашей системе, формируется системой<br> | ||
+ | <b>code</b> - код детали (поле в профайле - №Колонки кода запчасти) и проходит парсинг, может отличаться от "unique ID"<br> | ||
+ | <b>brand</b> - производитель детали (поле в профайле - №Колонки названия бренда)<br> | ||
+ | <b>name</b> - наименование детали<br> | ||
+ | <b>price</b> - цена (поле в профайле - №Колонки закупочной цены)<br> | ||
+ | <b>code_in</b> - исходный код детали, заливается из прайса (поле в профайле - №Колонки кода запчасти), НЕ проходит парсинг<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Т.е. строка формата по умолчанию: | ||
+ | unique ID,pref_in,number,pref,code,brand,name,price,code_in | ||
+ | |||
+ | Но так как у поставщиков могут быть свои требования на получение данных, сделан механизм настройки этой строки. | ||
+ | Заходите в Empanel-Пользователи>Поставщики, находите нужного поставщика, жмете "Редактировать" и<br> | ||
+ | заполняете строку под нужный вариант формата.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Пример заполненного индивидуального формата у поставщика:<br> | ||
+ | [[File:format_csv.png]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | === Страница запросов === | ||
+ | Все запросы на поставщиков формируются и ожидают отправки либо в индивидуальном порядке, либо массовом<br> | ||
+ | на странице запросов для поставщиков, которая доступна менеджеру.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Вот так выглядит эта страница, важные данные заретушированы:<br> | ||
+ | [[File:page_pr1.png]]<br> | ||
+ | [[File:page_pr2.png]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Как видите, если запрос не отправлен, у него не стоит дата отправки и есть ссылка "Отправить",<br> | ||
+ | так же можно выделить все запросы чекбоксом слева и внизу кнопкой "Отправить" выполнить массовую отправку.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Формат имени файла запроса имеет вид:<br> | ||
+ | <b>[номер заказа на сайте]_[логин заказчика на сайте]_[логин поставщика]_request.csv</b>,<br> | ||
+ | при необходимости менеджер может изменить название любого файла перед отправкой - нажав рядом с именем на иконку.<br> | ||
+ | Так же можно просмотреть, что будет отослано поставщику, если нажать на имя файла, он загрузиться к Вам на компьютер,<br> | ||
+ | где Вы сможете его проанализировать.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <b> | ||
+ | Особенности:<br> | ||
+ | 1) Когда делается отправка запросов на поставщика, сайт выполняет проверку, если по заказу были отправлены все позиции,<br> | ||
+ | на всех поставщиков, такой заказ переводиться в статус "В работе". | ||
+ | </b> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <b> | ||
+ | 2)Для автоматизации обработки ответов от поставщиков, есть возможность настроить такой функционал, он описан в другом<br> | ||
+ | модуле расширения - Прием ответов от поставщиков.</b> | ||
+ | |||
+ | <pre>Естимейт базовой версии задания - 12ч</pre> | ||
+ | |||
+ | '''Вернуться к списку модулей:''' [[Модули_пакет_Експерт_-_Документация]] |
Текущая версия на 14:58, 16 ноября 2016
Модуль предназначен для создания отчета по заказам на поставщиков в автоматическом режиме.
Структуру полей отчета под каждого поставщика можно настроить индивидуально.
Отправка выполняется в ручном режиме менеджером сайта.
Почему не в автоматическом режиме отправляются отчеты на поставщиков -
очень часто возникают ситуации, когда в заказ нужно внести исправления, и чтобы на поставщика не ушел
заведомо некорректный запрос, нужна ручная отправка.
Описание механизма.
Все товары на сайт могут попадать либо через загружаемые прайсы в ручном режиме, в автоматическом через ftp / web-cайты / web-cервисы
в зависимости от модулей, установленных на сайте.
У каждого поставщика может быть индивидуальный код товара и его префикс, эта информация по возможности фиксируется у Вас на сайте
при получении данных о каждом товаре. Она необходима на будущее для формирования запросов на поставщиков с их уникальными кодами и брендами.
При создании заказа по умолчанию создаются запросы на каждого поставщика товара. Т.е. если в заказе несколько позиций от разных поставщиков
они группируются по поставщикам и формируются в файл для отправки на поставщика.
Структура файла запроса на поставщика.
По умолчанию формат данных имеет CSV формат c такой очередностью полей:
unique ID - товарный код. заливается в прайс (поле в профайле - Номер колонки артикула поставщика)
pref_in - внутренний префикс детали у конкретного поставщика (поле в профайле - №Кол-ки внутр. преф. поставщика)
number - кол-во заказанных позиций детали в заказе
pref - префикс в нашей системе, формируется системой
code - код детали (поле в профайле - №Колонки кода запчасти) и проходит парсинг, может отличаться от "unique ID"
brand - производитель детали (поле в профайле - №Колонки названия бренда)
name - наименование детали
price - цена (поле в профайле - №Колонки закупочной цены)
code_in - исходный код детали, заливается из прайса (поле в профайле - №Колонки кода запчасти), НЕ проходит парсинг
Т.е. строка формата по умолчанию:
unique ID,pref_in,number,pref,code,brand,name,price,code_in
Но так как у поставщиков могут быть свои требования на получение данных, сделан механизм настройки этой строки.
Заходите в Empanel-Пользователи>Поставщики, находите нужного поставщика, жмете "Редактировать" и
заполняете строку под нужный вариант формата.
Пример заполненного индивидуального формата у поставщика:
Страница запросов
Все запросы на поставщиков формируются и ожидают отправки либо в индивидуальном порядке, либо массовом
на странице запросов для поставщиков, которая доступна менеджеру.
Вот так выглядит эта страница, важные данные заретушированы:
Как видите, если запрос не отправлен, у него не стоит дата отправки и есть ссылка "Отправить",
так же можно выделить все запросы чекбоксом слева и внизу кнопкой "Отправить" выполнить массовую отправку.
Формат имени файла запроса имеет вид:
[номер заказа на сайте]_[логин заказчика на сайте]_[логин поставщика]_request.csv,
при необходимости менеджер может изменить название любого файла перед отправкой - нажав рядом с именем на иконку.
Так же можно просмотреть, что будет отослано поставщику, если нажать на имя файла, он загрузиться к Вам на компьютер,
где Вы сможете его проанализировать.
Особенности:
1) Когда делается отправка запросов на поставщика, сайт выполняет проверку, если по заказу были отправлены все позиции,
на всех поставщиков, такой заказ переводиться в статус "В работе".
2)Для автоматизации обработки ответов от поставщиков, есть возможность настроить такой функционал, он описан в другом
модуле расширения - Прием ответов от поставщиков.
Естимейт базовой версии задания - 12ч
Вернуться к списку модулей: Модули_пакет_Експерт_-_Документация