Отправка заказа поставщику - автомат. запросы,настройка формата

Модуль предназначен для создания отчета по заказам на поставщиков в автоматическом режиме.
Структуру полей отчета под каждого поставщика можно настроить индивидуально.
Отправка выполняется в ручном режиме менеджером сайта.
Почему не в автоматическом режиме отправляются отчеты на поставщиков - очень часто возникают ситуации, когда в заказ нужно внести исправления, и чтобы на поставщика не ушел
заведомо некорректный запрос, нужна ручная отправка.

Описание механизма.

Все товары на сайт могут попадать либо через загружаемые прайсы в ручном режиме, в автоматическом через ftp / web-cайты / web-cервисы
в зависимости от модулей, установленных на сайте.
У каждого поставщика может быть индивидуальный код товара и его префикс, эта информация по возможности фиксируется у Вас на сайте
при получении данных о каждом товаре. Она необходима на будущее для формирования запросов на поставщиков с их уникальными кодами и брендами.

При создании заказа по умолчанию создаются запросы на каждого поставщика товара. Т.е. если в заказе несколько позиций от разных поставщиков
они группируются по поставщикам и формируются в файл для отправки на поставщика.

Структура файла запроса на поставщика.

По умолчанию формат данных имеет CSV формат c такой очередностью полей:

unique ID - товарный код. заливается в прайс (поле в профайле - Номер колонки артикула поставщика)
pref_in - внутренний префикс детали у конкретного поставщика (поле в профайле - №Кол-ки внутр. преф. поставщика)
number - кол-во заказанных позиций детали в заказе
pref - префикс в нашей системе, формируется системой
code - код детали (поле в профайле - №Колонки кода запчасти) и проходит парсинг, может отличаться от "unique ID"
brand - производитель детали (поле в профайле - №Колонки названия бренда)
name - наименование детали
price - цена (поле в профайле - №Колонки закупочной цены)
code_in - исходный код детали, заливается из прайса (поле в профайле - №Колонки кода запчасти), НЕ проходит парсинг

Т.е. строка формата по умолчанию: unique ID,pref_in,number,pref,code,brand,name,price,code_in

Но так как у поставщиков могут быть свои требования на получение данных, сделан механизм настройки этой строки. Заходите в Empanel-Пользователи>Поставщики, находите нужного поставщика, жмете "Редактировать" и
заполняете строку под нужный вариант формата.

Пример заполненного индивидуального формата у поставщика:

Страница запросов

Все запросы на поставщиков формируются и ожидают отправки либо в индивидуальном порядке, либо массовом
на странице запросов для поставщиков, которая доступна менеджеру.

Вот так выглядит эта страница, важные данные заретушированы:



Как видите, если запрос не отправлен, у него не стоит дата отправки и есть ссылка "Отправить",
так же можно выделить все запросы чекбоксом слева и внизу кнопкой "Отправить" выполнить массовую отправку.

Формат имени файла запроса имеет вид:
[номер заказа на сайте]_[логин заказчика на сайте]_[логин поставщика]_request.csv,
при необходимости менеджер может изменить название любого файла перед отправкой - нажав рядом с именем на иконку.
Так же можно просмотреть, что будет отослано поставщику, если нажать на имя файла, он загрузиться к Вам на компьютер,
где Вы сможете его проанализировать.

Особенности:
1) Когда делается отправка запросов на поставщика, сайт выполняет проверку, если по заказу были отправлены все позиции,
на всех поставщиков, такой заказ переводиться в статус "В работе".

2)Для автоматизации обработки ответов от поставщиков, есть возможность настроить такой функционал, он описан в другом
модуле расширения - Прием ответов от поставщиков.

Естимейт базовой версии задания - 12ч

Вернуться к списку модулей: Модули_пакет_Експерт_-_Документация